Documente furnizori¶

Documentele de furnizor, cu detaliile lor pe fiecare fel de produs sau serviciu.

Adresa în aplicație

/document/furnizor//

Comenzi în bara de instrumente: Document · Materiale · Produse din ieșiri · Setează ca materiale · Produse · Avize în factură · Ajustare sume / cod ang · Generare ALOP · Listări · Sume obligații · Listă recepții

Pagina afișează un tabel de date.

Macheta operează documentele primite de la furnizori. Tipul documentului se alege din selectorul de sus, cel mai folosit fiind factura.

Selectorul de tip document furnizor

📖 Pe scurt¶

Secțiune	Ce găsiți	De reținut
🔍 Filtrele paginii	Ce se stabilește înainte de operare	Tipul de document, debitul și luna
🧾 Adăugarea unei facturi	Câmpurile antetului	Data înregistrării nu poate fi mai mică decât data documentului
📄 Contractul	De ce merită introdus	Precompletează codurile pe facturile următoare
📦 Detaliile facturii	Mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, alte valori	Finalizarea se dă abia după ultimul detaliu
🔗 Navigare	Butonul care deschide Note de recepție	Se folosește după ce factura a fost finalizată

🔍 Filtrele paginii¶

Filtrele de document, tip, debit și lună

🧾 Adăugarea unei facturi¶

Factura se adaugă cu butonul Document.

Formularul de factură furnizor

Câmp	Ce se completează
Data documentului	Data de pe factură
Data înregistrării	Ziua curentă sau orice altă zi din luna curentă

Data înregistrării nu poate merge în urmă

Data înregistrării nu are voie să fie mai mică decât data documentului sau decât data plății.

📄 Contractul¶

Contractul se identifică și se completează în formularul propriu:

Formularul de contract de achiziție cu furnizorul

Introducerea contractelor în sistem aduce trei avantaje:

Avantaj	Ce înseamnă
Coduri precompletate	După ce au fost introduse manual o dată, codurile de angajament și de indicator se precompletează pe facturile următoare
CFP automat	Operațiunea CFP propusă pe angajamentul legal se completează singură
Listă pe parteneri	Se formează lista contractelor pe fiecare partener. Un contract încetat nu mai apare, semn că trebuie reînnoit

Valoarea poate lipsi

Contractul se poate completa și fără valoare specificată, dacă aceasta nu se cunoaște sau nu poate fi determinată.

📦 Detaliile facturii¶

Detaliile se adaugă din bara de tipuri de produse, alegând în funcție de ce conține factura:

Bara de butoane cu tipurile de produse

Tip	Ce se recepționează
MF	Mijloace fixe
OB INV	Obiecte de inventar
MATERIALE	Materiale
Alte valori	Clasa de produse se alege din selector

➡️ Mijloace fixe¶

Recepția de mijloc fix pe factură

Dacă mai sunt mijloace fixe de adăugat, se apasă din nou Mijloace fixe. Abia după ultimul se dă Finalizare factură.

➡️ Obiecte de inventar¶

Recepția de obiecte de inventar pe factură

Detaliile se pot adăuga și din meniul documentului:

Meniul documentului în Documente furnizori

Se continuă cu +OB INV sau, dacă factura conține și materiale, cu +MATERIALE.

➡️ Alte valori¶

Selectorul de clasă de produse la recepție

🔗 Navigare¶

Listă recepții deschide pagina de Note de recepție.

Finalizarea se dă o singură dată, la sfârșit

Factura se finalizează abia după ce toate detaliile au fost adăugate, indiferent de tipul lor.